索引号: RA00101070500201909001 组配分类: 各部门财政预决算集中展示
发布机构: 池州市人民政府(办公室) 主题分类: 卫生、体育  科技、教育  
名称: 池州市教体局2018年部门决算情况 信息来源: 市教体局
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发布日期: 2019-09-23 10:17 访问量: 37
生效日期: 2019-09-23 废止日期: 2024-09-23
池州市教体局2018年部门决算情况

池州市教体局2018年部门决算情况

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 池州市教体局概况

棋类游戏大全一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市教体局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

棋类游戏大全二、收入决算表

三、支出决算表

棋类游戏大全四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

棋类游戏大全第三部分 池州市教体局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

棋类游戏大全三、支出决算情况说明

棋类游戏大全四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

棋类游戏大全八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  池州市教体局概况

棋类游戏大全一、部门职责

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈池州市教育和体育局“三定”规定调整方案〉的通知》(池办秘[2019]30号)和市政府办公室《关于印发池州市教育局(市体育局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(池政办[2010]24号)文件规定,市教体局主要职责是:

1.贯彻执行党中央关于教育领域党的建设和思想政治建设方针政策和决策部署;贯彻执行国家和省教育、体育工作方针、政策和法律法规,拟定全市教育、体育工作的政策、规范性文件。

棋类游戏大全2.组织研究全市教育发展战略规划、重大改革方案;拟定全市教育、体育事业发展规划、年度计划,协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,制定基础教育教学改革基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

棋类游戏大全4.指导教育督导工作,组织和指导中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

棋类游戏大全5.统筹和指导全市职业教育发展和改革,制定中等职业学校教育教学指导文件和教学评估标准,努力提高职业学校教育教学水平。

棋类游戏大全6.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措和管理的政策规定,统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;拟定教育基建投资计划;编制市属学校和直属单位经费预决算,按有关规定管理国(境)、省、市内外教育援助、拨款、教育贷款等;会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况,落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施学校家庭经济困难学生资助工作。

棋类游戏大全7.主管全市的教师工作,组织实施各级各类教师资格认定,指导和组织教师继续教育工作,统筹规划并组织实施全市教育系统人才队伍建设。

8.负责市属学校党的建设和思想政治工作;指导全市教育系统行风建设;规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;协助有关部门做好全市教育系统的统战工作。

9.负责组织全市高等、中等学校各类招生和考试工作。

10.督促指导各类学校教育教学计划的实施,组织开展教育科研和教学研究工作。

11.管理全市语言文字工作,指导推广普通话和开展普通话师资培训工作。

12.统筹规划竞技体育发展,协调全市群众性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局,检查和指导县、区开展体育训练工作,组织体育竞赛,提高体育竞技水平,选拔、培养、输送体育人才。

棋类游戏大全13.组织实施全民健身计划,指导全市各部门、各行业开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

14.统筹体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推进体育标准化建设,负责体育彩票销售管理。

15.组织指导教育、体育方面对外交流与合作;指导全市教育、体育系统学会、协会、基金会等工作。

棋类游戏大全16.承办市政府交办的其他事项。

棋类游戏大全二、机构设置

从决算单位构成看,池州市教体局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算单位相同。

纳入池州市教体局2018年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

池州市教体局本级(机关)

2

池州市教体局直属事业单位

3

池州市电大

4

安徽交通技术学校

5

池州市一中

6

池州市十一中

7

池州市特教学校

8

池州市直机关幼儿园

9

池州市体育服务中心

棋类游戏大全  

   第二部分:池州市教体局2018年部门决算表 

见附件:池州市教体局2018年部门决算公开表

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表;

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

棋类游戏大全7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 

第三部分  池州市教体局2018年度部门决算情况说明 

棋类游戏大全一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19025.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计19025.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计均增加348.65万元,增长1.87%,主要原因是人员工资调整导致教育支出增加。

二、收入决算情况说明

棋类游戏大全2018年度收入合计18419.68万元,其中:财政拨款收入13801.68万元,占74.93%;事业收入2924.99万元,占15.88%;其他收入1693.02万元,占9.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18416.89万元,其中:基本支出13092.06万元,占71.09%;项目支出5324.83万元,占28.91%。

棋类游戏大全四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

棋类游戏大全2018年度财政拨款收入总计14252.90万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计14252.90万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计均减少861.79万元,减少5.70%,主要原因:由于压缩了日常商品和服务支出,导致一般公共服务支出减少。

棋类游戏大全五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入13093.02万元,占本年收入的71.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1449.77万元,减少9.97%。主要原因是2018年事业收入和其他收入比上年增加。

棋类游戏大全(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13224.90万元,占本年支出的71.81%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少620.88万元,减少4.48%。主要原因是2018年事业收入和其他收入安排的支出比上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

棋类游戏大全2018年一般公共预算财政拨款支出13224.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4万元,占0.03%;教育支出9000.58万元,占68.06%;文化体育与传媒支出78.92万元,占0.60%;社会保障和就业支出857.56万元,占6.48%;医疗卫生与计划生育支出242.74万元,占1.84%;城乡社区支出2366.62万元,占17.90%;住房保障支出588.63万元,占4.45%;其他支出85.84万元,占0.64%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9939.95万元,支出决算为13224.90万元,完成年初预算的133.05%。决算数大于预算数的主要原因是教职工工资调整、一次性奖金发放等增加人员支出。其中,基本支出10131.77万元,占76.61%;项目支出3093.13万元,占23.39%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项),年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是实际发生政府办公厅(市)及相关机构事务支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为241.16万元,支出决算为340.44万元,完成年初预算的141%,决算数大于预算数的主要原因是购买货物和服务支出增加。

棋类游戏大全3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为388.46万元,支出决算为389.64万元,完成年初预算的100.30%,决算数与预算数基本持平,按计划完成支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),年初预算为563.35万元,支出决算为436.13万元,完成年初预算的77.42%,决算数小于预算数的主要原因是增加了事业收入安排的业务支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为1016.48万元,支出决算为1130.40万元,完成年初预算的111.21%,决算数大于预算数的的主要原因是追加了人员经费和校园文化建设经费。

棋类游戏大全6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算为2720.51万元,支出决算为1828.67万元,完成年初预算的67.22%,决算数小于预算数的主要原因是增加了事业收入安排的业务支出。

7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为0.00万元,支出决算为54.1万元,决算数大于预算数的主要原因是实际发生了中专教育支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为1002.44万元,支出决算为1382.36万元,完成年初预算的137.90%,决算数大于预算数的的主要原因是追加了两年的教师一次性奖励金。

9.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项),年初预算为135.56万元,支出决算为2万元,完成年初预算的1.48%,决算数小于预算数的的主要原因是决算与预算口径不一致,该项只反映办公费支出,其他支出在广播电视学校项反映。

10.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项),年初预算为0.00万元,支出决算为141.37万元,决算数大于预算数的的主要原因是决算与预算口径不一致,年初预算在成人高等教育项反映,但决算部分支出在该项反映。

11.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为9万元,决算数大于预算数的的主要原因是决算与预算口径不一致,年初预算在成人高等教育项反映,但决算部分支出在该项反映。

棋类游戏大全12.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项),年初预算为247.41万元,支出决算为274.35万元,完成年初预算的110.89%,决算数大于预算数的的主要原因是追加了人员经费。

13.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊学校教育(项)年初预算为0.00万元,支出决算为280.98万元,决算数大于预算数的的主要原因是追加了学校提升工程建设经费。

14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育(项),年初预算为400万元,支出决算为2731.14万元,完成年初预算的682.79%,决算数大于预算数的的主要原因是决算中将预算安排的教育附加支出1235.78万元、彩票公益金支出350万元、扶贫支出280万元等合并在该项目里。 

棋类游戏大全15.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项),年初预算为0万元,支出决算为58万元,决算数大于预算数的主要原因是决算与预算口径不一致,预算中列彩票公益金支出。

16.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项),年初预算为0万元,支出决算为20.92万元,决算数大于预算数的主要原因是决算与预算口径不一致,预算中列彩票公益金支出。

棋类游戏大全17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位退休(项),年初预算为17.33万元,支出决算为34.12万元,完成年初预算的196.88%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要支出。

棋类游戏大全18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为17.50万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的2.86%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要支出。

棋类游戏大全19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为635.13万元,支出决算为635.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,按计划完成支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为71.07万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要支出。

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为2.57万元,支出决算为48.20万元,完成年初预算的1875.49%,决算数大于预算数的主要原因是按实际需要追加该项支出。

棋类游戏大全22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0万元,支出决算为68.08万元,决算数大于预算数的主要原因是按实际追加了养老保险支出。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为9.14万元,支出决算为9.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,按计划进行支出。

棋类游戏大全23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为237.23万元,支出决算为233.60万元,完成年初预算的98.47%,决算数与预算数基本持平,按计划进行支出。

棋类游戏大全24.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项),年初预算为0万元,支出决算为2366.62万元,决算数大于预算数的主要原因是追加发放一次性奖励。

25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为603.63万元,支出决算为588.63万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是按实际调整了住房公积金支出。

棋类游戏大全26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为85.84万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要,追加招商引资、文明创建等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10131.77万元,其中:人员经费9637.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费494.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

棋类游戏大全七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余31.43万元,本年收入708.65万元,本年支出740.08万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

棋类游戏大全其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项), 年初预算数350.00万元,支出决算数为740.08万元,完成年初预算的211.45%,决算数大于预算数的主要原因:一是决算数中含体育(款)群众体育(项)体彩公益金支出;二是决算数中含上级支持我市体育事业发展的体彩公益金支出。

棋类游戏大全八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

棋类游戏大全2018年度池州市教体局机关运行经费340.44万元,比2017年减少124.18万元,降低26.73%,主要原因是执行厉行节约的规定,减少了有关公务支出。

棋类游戏大全(二) 政府采购情况

棋类游戏大全2018年度,池州市教体局政府采购支出总额208.25万元,其中:政府采购货物支出208.25万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

棋类游戏大全(三)国有资产占有使用情况

棋类游戏大全截止到2018年12月31日,池州市教体局直属学校共有车辆:5辆,其中:一般公务用车5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

棋类游戏大全本单位2018年度未开展绩效自评,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此无评价结果。

棋类游戏大全第四部分    名词解释

棋类游戏大全一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

棋类游戏大全二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

棋类游戏大全十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表
部门:池州市教体局














单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计31.430.0031.43708.650.00708.65740.080.00740.080.000.000.000.00
229其他支出31.430.0031.43708.650.00708.65740.080.00740.080.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出31.430.0031.43708.650.00708.65740.080.00740.080.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出31.430.0031.43708.650.00708.65740.080.00740.080.000.000.000.00











































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


























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